|
Faktúra |
|
Fakúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
97/2020
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
služby pevnej siete ŠJ 9/2020
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
služby pevnej siete ZŠ 08/2020
|
28,01 |
s DPH |
|
2028441435
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
pracovné oblečenie
|
367,97 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
WINTEX s.r.o, |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
internet MŠ, ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
03.09.2020 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Internet ZŠ 08/2020
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
03.09.2020 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
zemný plyn 09/2020
|
858,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
činnosť zodpovednej osoby 09/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
2018-Z05416
|
03.09.2020 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
elektrina 07/2020
|
248,29 |
s DPH |
|
5100318106
|
18.08.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
plyn 08/2020
|
858,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
11.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
202003
|
Tlačivá ŠEVT
|
88,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
elektrina 06-08/2020
|
434,00 |
s DPH |
|
5100318106C
|
11.08.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
výkon zodpovenej osoby 08/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
2018-Z05416
|
11.08.2020 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Služby pevnej siete ZŠ
|
28,13 |
s DPH |
|
2028441435
|
11.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
služby pevnej siete ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
11.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
internet MŠ,ŠJ 07/2020
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
03.08.2020 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
internet ZŠ 07/2020
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
03.08.2020 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
priplácanie k obedom za zamestnancov ZŠ 06/2020
|
46,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
vedenie účtovníctva 2Q/2020
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Ing. Milan Potoma |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
23.07.2020 |
23.07.2020 |