|
Faktúra |
|
Fakúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2020
|
potraviny
|
48,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
08.06.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2020
|
mäso
|
105,43 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2020
|
ovocie, zelenina
|
55,83 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2020
|
ovocie, zelenina
|
31,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
|
|
|
26.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2020
|
potraviny
|
47,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
16.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2020
|
ovocie, zelenina
|
39,66 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2020
|
mäso
|
18,57 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
16.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2020
|
mäso
|
120,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
08.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2020
|
ovocie, zelenina
|
60,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
08.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
služby mobilnej siete ZŠ 05/2020
|
10,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s., |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2020
|
potraviny
|
243,29 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
COOP Jednota Humenné |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
03.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
revízia el.zariadení ZŠ, MŠ
|
560,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ELEX -DV s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
dodávka elektriny 05/2020
|
276,16 |
s DPH |
|
5100318106C
|
11.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
služby pevnej siete ZŠ 06/2020
|
28,40 |
s DPH |
|
2028441435
|
10.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s., |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
služby pevnej siete ŠJ 06/2020
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
10.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s., |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
výkon zodpovednej osoby 06/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
2018-Z05416
|
04.06.2020 |
EUROTRADING, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
internet ZŠ 05/2020
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
03.06.2020 |
Conet ISP s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
internet MŠ,ŠJ 05/2020
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
03.06.2020 |
Conet ISP s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
internet ZŠ 04/2020
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
03.06.2020 |
Conet ISP s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |