|
Faktúra |
|
Fakúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
147/2015
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
101,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Požiarny servis-Humenné s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
Ponorný mixér, príslušenstvo
|
47,70 |
s DPH |
35/2015
|
|
30.10.2015 |
ELEKTROSPED a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
1 096,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
Služby pevnej siete
|
32,03 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
Internet
|
9,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
CONET ISP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
Internet
|
14,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
CONET ISP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
Dodávka elektriny
|
1 715,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
Služby pevnej siete
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
20,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Požiarny servis-Humenné s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
Učebnice, CD z ANJ
|
10,31 |
s DPH |
34/2015
|
|
22.10.2015 |
JUVENIA-EDUCATION n.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
37,69 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Požiarny servis-Humenné s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
Notebook
|
640,00 |
s DPH |
40/2015
|
|
11.11.2015 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
Poplatok za školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Anna Cupáková |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
Služby mobilnej siete
|
10,39 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
Servis umývačky riadu
|
135,00 |
s DPH |
41/2015
|
|
16.11.2015 |
CORTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
Nákup spotrebičov
|
12,40 |
s DPH |
39/2015
|
|
16.11.2015 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
Nákup spotrebičov
|
58,80 |
s DPH |
39/2015
|
|
16.11.2015 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
Priplácanie k obedom zo SF
|
67,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
Dobropis za odber tovaru
|
46,10 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
30.10.2015 |