|
Faktúra |
|
Fakúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
201928
|
Materiál
|
|
|
|
|
24.05.2019 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201935
|
Drátenky na parkety ZŠ
|
8,70 |
|
|
|
25.06.2019 |
REPO Humenné s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Objednávka |
201934
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
31,92 |
|
|
|
25.06.2019 |
Lyreco, CE |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Objednávka |
201933
|
Učebné pomôcky MŠ
|
76,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
BENJAMÍN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
201932
|
učebné pomôcky MŠ
|
85,00 |
|
|
|
29.05.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201931
|
Učebné pomôcky,školské potreby MŠ
|
189,26 |
|
|
|
29.05.2019 |
BENJAMÍN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201930
|
Učebné pomôcky MŠ
|
50,40 |
|
|
|
29.05.2019 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201929
|
Servisné práce
|
|
|
|
|
24.05.2019 |
Marek Gerboc - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Služby mobilnej siete 6,7/19 ZŠ
|
10,07 |
|
|
|
15.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
18.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ Papín
|
potraviny
|
318,64 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
COOP Jednota Humenné |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
02.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Zber kuchynského odpadu 6/19 ŠJ
|
24,00 |
|
|
|
15.07.2019 |
FÚRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
18.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
55% ceny jedla zamestnávateľ 6/2019
|
326,06 |
|
|
|
09.07.2019 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
09.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
Priplácanie k obedom zo SF 6/2019
|
47,60 |
|
|
|
09.07.2019 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
09.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
Predpis fa-bonus za odobratý tovar 2.Q
|
-21,03 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
TAURIS Cassovia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
22.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
31,92 |
|
201934
|
|
03.07.2019 |
Lyreco, CE |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
04.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Promofa za tlačivá ŠEVT
|
77,89 |
|
201910
|
|
28.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Drátenky na parkety ZŠ
|
8,70 |
|
201935
|
|
27.06.2019 |
REPO Humenné s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
55% ceny jedla zamestnávateľ 5/2019
|
367,16 |
|
|
|
24.06.2019 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
24.06.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2019
|
pekárenské výrobky
|
8,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Podvihorlatske pekárne a cukrárne a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
02.07.2019 |
31.07.2019 |