|
Faktúra |
|
Fakúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
59/2018
|
Servisná údržba počítačov a oprava ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
201814
|
|
26.04.2018 |
Marek Gerboc - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
27.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Služby pevnej siete 4/2018 ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
Služby pevnej siete 4/2018 ZŠ
|
32,54 |
s DPH |
|
2028441435
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
Účastnícky poplatok za seminár ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
201816
|
|
02.05.2018 |
ArtEdu spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
14.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
Tonery ZŠ,MŠ
|
187,08 |
s DPH |
201815
|
|
02.05.2018 |
EUROtoner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
02.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Dodávka zemného plynu 5/2018
|
923,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
02.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
02.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Laboratórny rozbor vody ZŠ,ŠJ
|
90,50 |
s DPH |
201812
|
|
30.04.2018 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Kancelársky papier, materiál ZŠ
|
56,60 |
s DPH |
201813
|
|
26.04.2018 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
27.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Internet 4/2018 ZŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
09.05.2018 |
CONET ISP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
Noema-provízia za odber tovaru 1-3/18 ŠJ
|
-30,77 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
NOEMA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
15.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
Zber kuchynského odpadu ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
FÚRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
20.04.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
Dodávka elektriny 3/2018
|
406,63 |
s DPH |
|
5100318106C
|
20.04.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
20.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
55% ceny jedla zamestnávateľ 3/2018
|
371,27 |
s DPH |
2018021
|
|
17.04.2018 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Priplácanie k obedom zo SF 3/2018
|
54,20 |
s DPH |
2018021
|
|
17.04.2018 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Oplachové prostriedky do umývačky ŠJ
|
61,55 |
s DPH |
201809
|
|
16.04.2018 |
GastroCorp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
Dodávka elektriny 3-5/2018
|
489,00 |
s DPH |
|
5100318106C
|
09.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
Internet 4/2018 MŠ,ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
09.05.2018 |
CONET ISP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Poplatok za internet 3/2018 MŠ,ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
10.04.2018 |
CONET ISP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
11.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
201802
|
Predplatné časopis ZŠ, MŠ
|
32,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
11.01.2018 |