|
Faktúra |
|
Fakúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
25/2018
|
Priplácanie k obedom zo SF 1/18
|
54,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Internet 1/2018
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
22.02.2018 |
CONET ISP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
23.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Chladnička ZŠ
|
164,60 |
s DPH |
201808
|
|
21.02.2018 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Prijatá záloha-nákup chladničky
|
164,60 |
s DPH |
201808
|
|
20.02.2018 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Internet 1/2018
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
21.02.2018 |
CONET ISP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
21.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Revízia plynových zariadení MŠ,ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
201807
|
|
20.02.2018 |
GAS-SERVICE spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
21.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Revízia plynových zariadení ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
201806
|
|
20.02.2018 |
GAS-SERVICE spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
21.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
55% ceny jedla zamestnávateľ 1/18
|
374,01 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Dodávka zemného plynu 3/2018
|
923,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
06.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
07.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2018
|
58,80 |
s DPH |
|
2017-ZO5416
|
16.02.2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Dodávka elektriny 1/2018
|
438,84 |
s DPH |
|
5100318106C
|
16.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Služby mobilnej siete 1,2/18 ZŠ
|
10,09 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Zber kuchynského odpadu 1/18 ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
FÚRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Dodávka elektriny 1-2/2018
|
489,00 |
s DPH |
|
5100318106C
|
08.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
12.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Predplatné Naša škola 2018 ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
201804
|
|
08.02.2018 |
PAMIKO spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
12.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Update programu IFOsoft r.2018
|
117,12 |
s DPH |
|
161201
|
22.02.2018 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
23.02.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
Služby pevnej siete 2/2018 ZŠ
|
28,01 |
s DPH |
|
2028441435
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
07.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Služby pevnej siete 1/2018 ZŠ
|
41,36 |
s DPH |
|
2028441435
|
06.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
07.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Služby mobilnej siete 2,3/18 ZŠ
|
10,19 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
16.03.2018 |
30.03.2018 |