|
Faktúra |
|
Fakúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
69/2018
|
Licencia na program eTlačivá ZŠ
|
105,66 |
s DPH |
201817
|
|
10.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
Činnosť zodpovednej osoby 5/2018
|
58,80 |
s DPH |
|
2017-ZO5416
|
22.05.2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
Priplácanie k obedom zo SF 4/2018
|
57,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
55% ceny jedla zamestnávateľ 4/2018
|
391,82 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
Odber a posúdenie vzorky vody ZŠ,ŠJ
|
56,00 |
s DPH |
201811
|
|
17.05.2018 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
Služby mobilnej siete 4,5/2018
|
10,09 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
Dodávka elektriny 4/2018
|
390,82 |
s DPH |
|
5100318106C
|
17.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
Internet 4/2018 MŠ,ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
09.05.2018 |
CONET ISP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
201802
|
Predplatné časopis ZŠ, MŠ
|
32,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Internet 4/2018 ZŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
09.05.2018 |
CONET ISP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
Dodávka elektriny 3-5/2018
|
489,00 |
s DPH |
|
5100318106C
|
09.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Služby pevnej siete 4/2018 ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
Služby pevnej siete 4/2018 ZŠ
|
32,54 |
s DPH |
|
2028441435
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
Účastnícky poplatok za seminár ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
201816
|
|
02.05.2018 |
ArtEdu spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
14.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
Tonery ZŠ,MŠ
|
187,08 |
s DPH |
201815
|
|
02.05.2018 |
EUROtoner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
02.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
201801
|
Aktuálne verzie na rok 2018
|
275,52 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Objednávka |
201803
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
M. Medlen- JurisDat, Redakcia Škola-MEL |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Laboratórny rozbor vody ZŠ,ŠJ
|
90,50 |
s DPH |
201812
|
|
30.04.2018 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
201813
|
Nákup kancelárskeho papiera,materiálu ZŠ
|
56,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
13.04.2018 |