|
Faktúra |
|
Fakúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4/2018
|
55% ceny jedla zamestnávateľ 12/17
|
332,91 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
Zber kuchynského odpadu 11/17 ŠJ
|
24,00 |
|
201747
|
|
13.12.2017 |
FÚRA s.r.o. |
|
|
|
13.12.2017 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
Činnosť technika PO,BZOP 4.št.2017
|
90,00 |
|
201747
|
|
13.12.2017 |
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
|
|
|
13.12.2017 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
Činnost prac.zdrav.služby 10-11/17
|
40,00 |
|
201747
|
|
13.12.2017 |
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
|
|
|
13.12.2017 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
Kancelársky papier ZŠ
|
28,90 |
|
201748
|
|
14.12.2017 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
|
|
15.12.2017 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Dobropis k fa č.:17121319-tonery ZŠ
|
-280,52 |
|
2017023
|
|
15.12.2017 |
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
15.12.2017 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
Tonery ZŠ
|
280,52 |
|
201723
|
|
18.12.2017 |
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
18.12.2017 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
Služby mobilnej siete 11,12/17
|
10,19 |
|
|
|
18.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.12.2017 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2017
|
Dodávka elektriny 11/2017
|
445,70 |
|
|
5100318106C
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.12.2017 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2017
|
Didaktická technika ZŠ
|
758,00 |
|
201749
|
|
20.12.2017 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
|
|
22.12.2017 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2017
|
Priplácanie k obedom zo SF 12/17
|
46,20 |
|
|
|
28.12.2017 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
|
|
|
28.12.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2017
|
Toner ŠJ
|
17,75 |
|
201750
|
|
28.12.2017 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
|
|
|
30.12.2017 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Služby pevnej siete 12/17 ZŠ
|
35,47 |
s DPH |
|
2028441435
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
Služby pevnej siete 12/17 ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Činnosť zodpovednej osoby 1/18
|
58,80 |
s DPH |
|
2017-ZO5416
|
08.01.2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
Dodávka elektriny 12/2017
|
420,12 |
s DPH |
|
5100318106C
|
15.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2018
|
Mäso, potraviny
|
93,11 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Dodávka zemného plynu 2/2018
|
923,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
05.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
05.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Zber kuchynského odpadu 1/18 ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
FÚRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.02.2018 |
28.02.2018 |