|
Faktúra |
|
Fakúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
76/2020
|
aplikačné a systemové konzultácie VEMA
|
269,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
VEMA, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
23.07.2020 |
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
elektrina 06/2020
|
401,45 |
s DPH |
|
5100318106C
|
14.07.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
ŠEVT tlačoviny
|
88,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
55%ceny jedla za zamestnancov ZŠ s MŠ
|
372,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
služby pevnej siete ZŠ
|
28,01 |
s DPH |
|
2028441435
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
služby pevnej siete ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
nábytok MŠ
|
2 042.00 |
s DPH |
2200325-Do
|
|
08.07.2020 |
Baribal s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
zemný plyn 07/2020
|
858,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
03.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
služby technika BOZP a technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
06/2018/Hu
|
03.07.2020 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
činnosť zodpovednej osoby
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
TOMIRA s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
23.07.2020 |
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
výkon zodpovenej osoby 072020
|
42,00 |
s DPH |
|
2018-Z05416
|
08.07.2020 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Internet MŠ, ŠJ 06/2020
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
02.07.2020 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
Internet ZŠ 06/2020
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
02.07.2020 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2020
|
potraviny
|
243,29 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
COOP Jednota Humenné |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
03.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2020
|
mäso
|
105,43 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2020
|
ovocie, zelenina
|
55,83 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2020
|
ovocie, zelenina
|
31,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
|
|
|
26.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2020
|
potraviny
|
47,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
16.06.2020 |
30.06.2020 |