|
Faktúra |
|
Fakúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Revízia plyn. a tlak. zariadení MŠ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
GAS_SERVICE s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
dodávka elektriny 04/2020
|
258,90 |
s DPH |
|
5100318106C
|
15.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
služby mobilnej siete ZŠ 04/2020
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Slovak Telecom, a.s., |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
dodávka elektriny 03-05/2020
|
434,00 |
s DPH |
|
5100318106C
|
13.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
ŠeVT tlačivá licencia
|
146,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
služby pevnej siete ZŠ 05/2020
|
28,01 |
s DPH |
|
2028441435
|
07.05.2020 |
Slovak Telecom, a.s., |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
služby pevnej siete ŠJ 05/2020
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
07.05.2020 |
Slovak Telecom, a.s., |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
výkon zodpovednej osoby 05/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
2018-Z05416
|
06.05.2020 |
EUROTRADING, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
zemný plyn 05/2020
|
858,00 |
s DPH |
|
63300139845
|
04.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Revízia plyn. a tlak. zariadení ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
GAS_SERVICE s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
zemný plyn 06/2020
|
858,00 |
s DPH |
|
63300139845
|
01.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
priplácanie k obedom pre zam. ZŠ s MŠ
|
47,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
55%ceny jedla za zamestnancov ZŠ s MŠ
|
387,18 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Elektrina
|
452,29 |
s DPH |
|
5100318106C
|
12.03.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
služby pevnej siete ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
Služby pevnej siete ZŠ
|
28,01 |
s DPH |
|
2028441435
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Plyn
|
858,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
09.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
výkon zodpovenej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
2018-Z05416
|
06.03.2020 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |