|
Faktúra |
|
Fakúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
02/2020
|
služby pevnej siete ZŠ
|
28,01 |
s DPH |
|
2028441435
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.01.2020 |
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
plyn - nedoplatok
|
1 367.04 |
s DPH |
|
63300139845
|
16.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
09/2020
|
akt. verziu programu VEMA
|
292,92 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
VEMA, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
08/2020
|
časopisy ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Mgr. Martin MEDLEN - JURIS |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
07/2020
|
plyn
|
858,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
15.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020
|
Elektrina
|
88,37 |
s DPH |
|
5100318106C
|
16.01.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
05/2020
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
04./2020
|
elektrinu 01/2020
|
411,94 |
s DPH |
|
5100318106C
|
15.01.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
03/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
2018-Z05416
|
08.01.2020 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
01/2020
|
služby pevnej siete ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
09.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
vzorovú dok. k zmenám v PPV
|
10,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
Agentúra PRO, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
21.04.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
používanie licencie programu VEMA
|
292,92 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
VEMA, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
služby mobilnej siete ZŠ 03/2020
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
spracovanie účtovníctva a miezd za IQ.
|
2 340.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
CHARCOAL SLOVAKIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
dodávka elektriny 03/2020
|
311,65 |
s DPH |
|
5100318106
|
15.04.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
priplácanie k obedom za zamestnancov ZŠ 03/2020
|
11,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
55%ceny jedla zamestnancov. ZŠ 03/2020
|
93,96 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
služby pevnej siete ZŠ 04/2020
|
28,01 |
s DPH |
|
2028441435
|
14.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.04.2020 |
14.04.2020 |