|
Faktúra |
|
Fakúra č. 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
102/2020
|
Učebnice
|
242,55 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
AITEC s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
Údržba plynových kotlov MŠ
|
90,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
GAS_SERVICE s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Odborná prehliadka komínov a dymovodov ZŠ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
Odborná prehliadka komínov a dymovodov MŠ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
Plastové misky ŠJ
|
57,24 |
s DPH |
202020
|
|
01.10.2020 |
Norbert Beňo - AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
Učebnice a pracovné zošity
|
342,98 |
s DPH |
20002213
|
|
22.09.2020 |
AITEC s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Elektrina ZŠ 08/2020
|
286,75 |
s DPH |
|
5100318106
|
18.09.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Držiaky na toaletný papier
|
58,50 |
s DPH |
202019
|
|
18.09.2020 |
Ganesh Deluxe s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
mop- VILEDA ŠJ
|
36,20 |
s DPH |
0120865418
|
|
25.08.2020 |
Inernet Mall Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Služby technika BOZP a technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
06/2018/Hu
|
05.10.2020 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
služby pevnej siete ŠJ 9/2020
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
služby pevnej siete ZŠ 08/2020
|
28,01 |
s DPH |
|
2028441435
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
servisné práce PC
|
230,00 |
s DPH |
2000001
|
|
11.09.2020 |
Marek Gerboc - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Papierové obrúsky, toaletný papier ZŠ
|
152,00 |
s DPH |
2020366
|
|
11.09.2020 |
Ganesh Deluxe s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
pracovné oblečenie
|
367,97 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
WINTEX s.r.o, |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
internet MŠ, ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
03.09.2020 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Internet ZŠ 08/2020
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
03.09.2020 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
zemný plyn 09/2020
|
858,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |