|
|
Faktúra |
29/2026
|
Servisné práce ZŠ
|
184,00 |
s DPH |
|
2026004
|
16.03.2026 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Oprava notebooku MŠ
|
110,00 |
s DPH |
2026005
|
|
16.03.2026 |
Marek Gerboc |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Priplácanie k obedom zo SF
|
91,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
55%ceny jedla za zamestnancov ZŠ s MŠ
|
611,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
BOZP a PO technik 1Q/2026
|
90,00 |
s DPH |
|
06/2018/Hu
|
05.03.2026 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
2020-ZO5416
|
05.03.2026 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Elektrina 2/2026
|
549,17 |
s DPH |
|
5100318106C
|
05.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
Telefón ZŠ
|
34,80 |
s DPH |
|
2028441435
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
Internet ŠJ
|
14,35 |
s DPH |
|
47012009
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Plyn 3/2026
|
1 823,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
04.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Internet MŠ, ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
03.03.2026 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Internet MŠ, ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
03.03.2026 |
COnet |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
9
|
|
s DPH |
|
31012009
|
03.03.2026 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
260004
|
Servisné práce ZŠ
|
184,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
01.03.2026 |
|
|
Objednávka |
260005
|
Oprava notebooku MŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Marek Gerboc |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Update programu IFOSOFT
|
120,54 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.03.2026 |
IFOSOFT s.r..o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2026
|
ovocie zelenina
|
32,13 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Plyn 1--2/2026
|
506,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
24.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
Edukačná aktivita MŠ
|
102,00 |
s DPH |
2026003
|
|
24.02.2026 |
NOMILAND s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2026
|
ovocie zelenina
|
77,62 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
25.02.2026 |
27.02.2026 |