|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2025
|
ovocie zelenina
|
36,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Elektrina 5/2025
|
501,50 |
s DPH |
|
5100318106C
|
12.06.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Priplácanie k obedom zo SF
|
87,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
55%ceny jedla za zamestnancov ZŠ s MŠ
|
586,92 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Ševt tlačivá
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
GDPR
|
43,05 |
s DPH |
|
2020-ZO5416
|
04.06.2025 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Telefón ZŠ
|
34,80 |
s DPH |
|
2028441435
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Telefón ŠJ
|
14,35 |
s DPH |
|
2029405453
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Internet ZŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
04.06.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Internet MŠ, ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
04.06.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Ukážka sokoliarov
|
130,00 |
s DPH |
2025006
|
|
02.06.2025 |
Sokoliarstvo Kollár |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Plyn 6/2025
|
1 823,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
01.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2025
|
ovocie zelenina
|
50,67 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2025
|
potraviny
|
33,12 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
107,99 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2025
|
potraviny
|
99,75 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2025
|
ovocie zelenina
|
75,19 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2025
|
ovocie zelenina
|
44,06 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2025
|
potraviny
|
117,71 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
ATC -JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2025
|
potraviny
|
51,49 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.05.2025 |
30.05.2025 |