|
|
Faktúra |
13/2015
|
Služby Virtuálnej knižnice na rok 2015
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/115
|
21.01.2015 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Zborovňa - softvér 2025
|
189,94 |
s DPH |
|
VK/09/09/15
|
08.11.2024 |
Komensky, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Služby Virtuálnej knižnice 1-12/2013
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/115
|
21.01.2013 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
Služby Virtuálnej knižnice 1-12/17
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/115
|
18.01.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
18.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Služby Virtuálnej knižnice 12/12
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/115
|
11.01.2013 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
Služby Virtuálnej knižnice r.2018
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/115
|
15.01.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
Služby Virtuálnej knižnice 1-12/2016
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/115
|
14.01.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
Služby Virtuálnej knižnice 11/12
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/115
|
07.12.2012 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
Služby Virtuálnej knižnice 1-12/2019 ZŠ
|
119,52 |
|
|
VK/09/09/115
|
14.01.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Marta Labiková |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
servisné práce k PC
|
146,00 |
s DPH |
|
OBJ20012
|
01.06.2020 |
Katarína Gerbocová-MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
Priplácanie k obedom zo SF 9/2017
|
56,20 |
s DPH |
|
KZ
|
13.10.2017 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
13.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka pre škôlky
|
9,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k VK/09/09/115
|
05.02.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
zemný plyn 05/2020
|
858,00 |
s DPH |
|
63300139845
|
04.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Plyn
|
858,00 |
s DPH |
|
63300139845
|
03.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
plyn - nedoplatok
|
1 367.04 |
s DPH |
|
63300139845
|
16.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Plyn 07/2021
|
845,00 |
s DPH |
|
63300139845
|
01.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
zemný plyn 06/2020
|
858,00 |
s DPH |
|
63300139845
|
01.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Plyn 1/2024
|
1 823,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
24.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Plyn 3/2024
|
1 823,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
11.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Dodávku zemného plynu 2/2017
|
891,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
06.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
09.02.2017 |
28.02.2017 |