Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 48/2018 Služby pevnej siete 3/2018 ZŠ 28,76 s DPH 2028441435 09.04.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 11.04.2018 30.04.2018
Faktúra 134/2023 Telefón ZŠ 11/2023 33,95 s DPH 2028441435 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 Mgr. Danka Gumenická riaditeľka školy 08.11.2023 30.11.2023
Faktúra 154/2017 Služby pevnej siete 10/17 Zš 31,48 s DPH 2028441435 08.11.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 08.11.2017 30.11.2017
Faktúra 1/2018 Služby pevnej siete 12/17 ZŠ 35,47 s DPH 2028441435 08.01.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 17.01.2018 31.01.2018
Faktúra 59/2025 Telefón ZŠ 34,80 s DPH 2028441435 04.06.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 Mgr. Danka Gumenická riaditeľka školy 11.06.2025 30.06.2025
Faktúra 186/2020 Služby pevnej siete ZŠ 28,01 s DPH 2028441435 08.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 Mgr. Danka Gumenická riaditeľka školy 08.12.2020 08.12.2020
Faktúra 5/2023 Telefón ZŠ 33,95 s DPH 2028441435 10.01.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 Mgr. Danka Gumenická riaditeľka školy 10.01.2023 31.01.2023
Faktúra 117/2024 Telefón ZŠ 33,95 s DPH 2028441435 05.11.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 Mgr. Danka Gumenická riaditeľka školy 08.11.2024 30.11.2024
Faktúra 114/2023 Telefón ZŠ 33,95 s DPH 2028441435 06.10.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 Mgr. Danka Gumenická riaditeľka školy 10.10.2023 31.10.2023
Faktúra 163/2020 Služby pevnej siete ZŠ 29,77 s DPH 2028441435 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 Mgr. Danka Gumenická riaditeľka školy 10.11.2020 10.11.2020
Faktúra 134/2017 Služby pevnej siete 9/17 ZŠ 53,57 s DPH 2028441435 09.10.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 12.10.2017 31.10.2017
Faktúra 33/2018 Služby pevnej siete 2/2018 ZŠ 28,01 s DPH 2028441435 07.03.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 07.03.2018 30.03.2018
Faktúra 15/2023 Telefón ZŠ 33,95 s DPH 2028441435 08.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 Mgr. Danka Gumenická riaditeľka školy 09.02.2023 28.02.2023
Faktúra 42/2023 Telefón ZŠ 33,95 s DPH 2028441435 14.04.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 Mgr. Danka Gumenická riaditeľka školy 14.04.2023 30.04.2023
Faktúra 43/2020 služby pevnej siete ZŠ 04/2020 28,01 s DPH 2028441435 14.04.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 Mgr. Danka Gumenická riaditeľka školy 14.04.2020 14.04.2020
Faktúra 193/2018 Služby pevnej siete 11/2018 ZŠ 37,92 s DPH 2028441435 06.12.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 11.12.2018 30.11.2018
Faktúra 143/2021 Telefón ZŠ 33,95 s DPH 2028441435 11.10.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 Mgr. Danka Gumenická riaditeľka školy 10.11.2021 30.10.2021
Faktúra 03/2022 Služby pevnej siete ZŠ 33,95 s DPH 2028441435 07.01.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 Mgr. Danka Gumenická riaditeľka školy 12.01.2022 31.01.2022
Faktúra 26/2023 Telefón ZŠ 33,95 s DPH 2028441435 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 Mgr. Danka Gumenická riaditeľka školy 09.03.2023 31.03.2023
Faktúra 84/2024 Telefón ZŠ 33,95 s DPH 2028441435 02.09.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Papín 199 Mgr. Danka Gumenická riaditeľka školy 09.09.0202 30.09.2023
zobrazené záznamy: 221-240/5921