|
|
Faktúra |
129/2019
|
Učebné pomôcky MŠ
|
76,20 |
|
201933
|
|
27.08.2019 |
BENJAMÍN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
30/08/0201 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov ZŠ
|
205,21 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Požiarny servis-Humenné |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
23..10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
55%ceny jedla za zamestnancov ZŠ s MŠ
|
565,48 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Priplácanie k obedom zo SF
|
84,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/2025
|
potraviny
|
526,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Coop Jednota Humenné |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
11.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Oprava plynových kotlov ZŠ
|
7 200,00 |
s DPH |
2025009
|
|
07.07.2025 |
ing. František Salanci |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Spracovanie účtovníctva 2Q/2025
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Milan Potoma |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Stavebné práce ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
2025008
|
|
06.07.2025 |
Maroš Šváb |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Činnosť zodpovednej osoby 7/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
2020-ZO5416
|
04.07.2025 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Telefón ŠJ
|
14,35 |
s DPH |
|
47012009
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Telefón ZŠ 7/2025
|
34,80 |
s DPH |
|
31012009
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Internet ZŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
01.07.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Internet MŠ, ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
31012009
|
01.07.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Plyn 7/2025
|
1 823,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
02.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
BOZP a PO technik 2Q/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
č. 06/2018/Hu
|
25.06.2025 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
46,11 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
148,88 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2025
|
ovocie zelenina
|
57,23 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2025
|
ovocie zelenina
|
89,76 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2025
|
ovocie zelenina
|
26,33 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
24.06.2025 |
30.06.2025 |