|
|
Faktúra |
129/2019
|
Učebné pomôcky MŠ
|
76,20 |
|
201933
|
|
27.08.2019 |
BENJAMÍN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
30/08/0201 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov ZŠ
|
205,21 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Požiarny servis-Humenné |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
23..10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Internet ZŠ 12/2025
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
05.01.2026 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
31.12.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
2020-ZO5416
|
07.01.2026 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Telefón ŠJ
|
14,35 |
s DPH |
|
2029405453
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Telefón ZŠ
|
34,80 |
s DPH |
|
2028441435
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Internet MŠ, ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
05.01.2026 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
23,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Ing. Milan Potoma |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 201/2025
|
potraviny
|
71,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 204/2025
|
ovocie zelenina
|
84,39 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
ovocie zelenina
|
82,64 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 203/2025
|
potraviny
|
57,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
Oprava bleskozvodov MŠ
|
928,65 |
s DPH |
2025040
|
|
19.12.2025 |
NEMEC elektromontáže, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
55%ceny jedla za zamestnancov ZŠ s MŠ
|
479,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Priplácanie k obedom zo SF
|
71,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 205/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
230,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Zhotovenie krojov
|
2 000,00 |
s DPH |
2025036
|
|
18.12.2025 |
Mgr. Eva Lobová |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 198/2025
|
potraviny
|
142,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
ATC -JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 200/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
240,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 202/2025
|
ovocie zelenina
|
49,22 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.12.2025 |
31.12.2025 |