|
|
Faktúra |
124/2021
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
165,00 |
s DPH |
202111
|
|
24.09.2021 |
Richard Hiadlovsky SLOVIA |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
30.092021 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Internet ZŠ 12/2025
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
05.01.2026 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
31.12.2026 |
|
|
Objednávka |
2025008
|
Stavebné práce ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Maroš Šváb |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
167,64 |
s DPH |
260002
|
|
10.02.2026 |
Elegast s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
260002
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
167,64 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Elegast s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
260001
|
Kurz prvej pomoci pre zamestnancov ZŠ s MŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovenský červený kríž |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
Priplácanie k obedom zo SF
|
87,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
55%ceny jedla za zamestnancov ZŠ s MŠ
|
586,92 |
s DPH |
|
5100318106C
|
13.02.2026 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
Elektrina 1/2026
|
584,55 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Elektrina 1-2/2026 ZŠ, ŠKD
|
509,00 |
s DPH |
|
5100318106C
|
09.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Plyn ZŠ 2/2026
|
1 317,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
09.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Kurz prvej pomoci pre zamestnancov ZŠ s MŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
260001
|
09.02.2026 |
Slovenský červený kríž |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
2020-ZO5416
|
05.02.2026 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Telefón ZŠ
|
34,80 |
s DPH |
|
2028441435
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
Telefón ŠJ
|
14,35 |
s DPH |
|
2029405453
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Internet MŠ, ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
02.02.2026 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
Internet ZŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
02.02.2026 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2026
|
potraviny
|
177,01 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
25.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2026
|
potraviny
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
25.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2026
|
ovocie zelenina
|
77,62 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
25.02.2026 |
27.02.2026 |