|
|
Faktúra |
124/2021
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
165,00 |
s DPH |
202111
|
|
24.09.2021 |
Richard Hiadlovsky SLOVIA |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
30.092021 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
55%ceny jedla za zamestnancov ZŠ s MŠ
|
659,28 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Plyn 11/2025
|
1 462,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
03.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Priplácanie k obedom zo SF
|
98,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
elektrina 9-11/2025
|
476,00 |
s DPH |
|
5100318106C
|
10.11.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
ASC agenda 2026
|
398,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Zdravotný dohľad 2025-2026
|
799,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
MG PZS s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
2020-ZO5416
|
03.11.2025 |
EuroTrading, s.r.o |
Eurotrading, s.r.o. |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Telefón ZŠ 10/2025
|
34,80 |
s DPH |
|
2028441435
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Telefón ŠJ 10/2025
|
14,35 |
s DPH |
|
2029405453
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Internet MŠ, ŠJ 10/2025
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
03.11.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Internet ZŠ 10/2025
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
03.11.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 187/2025
|
potraviny
|
54,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 186/2025
|
potraviny
|
46,05 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 182/2025
|
ovocie zelenina
|
74,17 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 185/2025
|
ovocie zelenina
|
88,54 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 183/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
174,04 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 188/2025
|
ovocie zelenina
|
93,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 191/2025
|
ovocie zelenina
|
57,47 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 184/2025
|
potraviny
|
107,46 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |