|
|
Faktúra |
124/2021
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
165,00 |
s DPH |
202111
|
|
24.09.2021 |
Richard Hiadlovsky SLOVIA |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
30.092021 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Telefón ŠJ
|
14,35 |
s DPH |
|
2029405453
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Ukážka sokoliarov
|
130,00 |
s DPH |
2025006
|
|
02.06.2025 |
Sokoliarstvo Kollár |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Internet MŠ, ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
04.06.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Internet ZŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
04.06.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Elektrina 5/2025
|
501,50 |
s DPH |
|
5100318106C
|
12.06.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Telefón ZŠ
|
34,80 |
s DPH |
|
2028441435
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
GDPR
|
43,05 |
s DPH |
|
2020-ZO5416
|
04.06.2025 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Ševt tlačivá
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
55%ceny jedla za zamestnancov ZŠ s MŠ
|
586,92 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Priplácanie k obedom zo SF
|
87,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Plyn 6/2025
|
1 823,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
01.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2025
|
ovocie zelenina
|
43,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
14.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Priplácanie k obedom zo SF
|
76,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Elektrina 3-5/2025
|
476,00 |
s DPH |
|
5100318106C
|
12.05.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Kancelársky papier a toner MŠ, ZŠ
|
220,00 |
s DPH |
2025005
|
|
14.05.2025 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
2020-ZO5416
|
05.05.2025 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Zemný plyn 5/2025
|
1 823,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
05.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Telefón ZŠ 4/2025
|
34,80 |
s DPH |
|
2028441435
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Telefón ŠJ 4/2025
|
14,35 |
s DPH |
|
2029405453
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
31.05.2025 |