|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2015
|
Mäso, potraviny
|
108,82 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Programové vybavenie VEMA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Solitea Slovensko,a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Elektrina ZŠ
|
457,00 |
s DPH |
|
5100318106C
|
09.02.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Elektrina ZŠ
|
404,65 |
s DPH |
|
5100318106C
|
09.02.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Členský príspevok RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
RVC Michalovce |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Predplatné časopisu škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Mgr. Martin MEDLEN - JURIS |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
2020-Z05416
|
03.02.2021 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Plyn 02/2021
|
858,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
01.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Internet MŠ, ŠJ 02/2021
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
01.02.2021 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Internet ZŠ 02/2021
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
01.02.2021 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Zber kuchynského odpadu ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Fúra s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Služby pevnej siete ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Elektrina nedoplatok ZŠ
|
50,60 |
s DPH |
|
5100318106C
|
18.01.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
Služby mobilnej siete ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
Svietidlá
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Ing. Ján Považan-Svietidlá |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
Maliarske farby
|
69,42 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Marcel Lichvár |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
2020-Z05416
|
12.01.2021 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
Plyn 01/2021
|
858,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
12.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Služby pevnej siete ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
Služby pevnej siete ZŠ
|
37,48 |
s DPH |
|
2028441435
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |