|
|
Faktúra |
137/2017
|
55% ceny jedla zamestnávateľ 9/17
|
384,97 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
13.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
služby pevnej siete ŠJ 06/2020
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
10.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s., |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2020
|
mäso
|
120,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
08.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2020
|
ovocie, zelenina
|
60,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
08.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2020
|
potraviny
|
48,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
08.06.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
služby mobilnej siete ZŠ 05/2020
|
10,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s., |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
revízia el.zariadení ZŠ, MŠ
|
560,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ELEX -DV s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
dodávka elektriny 05/2020
|
276,16 |
s DPH |
|
5100318106C
|
11.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
služby pevnej siete ZŠ 06/2020
|
28,40 |
s DPH |
|
2028441435
|
10.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s., |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
výkon zodpovednej osoby 06/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
2018-Z05416
|
04.06.2020 |
EUROTRADING, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2020
|
ovocie, zelenina
|
39,66 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
internet ZŠ 05/2020
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
03.06.2020 |
Conet ISP s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
internet MŠ,ŠJ 05/2020
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
03.06.2020 |
Conet ISP s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
internet ZŠ 04/2020
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
03.06.2020 |
Conet ISP s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
internet 04/2020 MŠ ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
03.06.2020 |
Conet ISP s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
servisné práce k PC
|
146,00 |
s DPH |
|
OBJ20012
|
01.06.2020 |
Katarína Gerbocová-MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
zemný plyn 06/2020
|
858,00 |
s DPH |
|
63300139845
|
01.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
108,07 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
GVP spol. s r.o, |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
dodávka elektriny 04/2020
|
258,90 |
s DPH |
|
5100318106C
|
15.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2020
|
mäso
|
18,57 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
16.06.2020 |
30.06.2020 |