|
|
Faktúra |
105/2021
|
14
|
SlužbypevnejsieteŠJ |
s DPH |
|
2029405453
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
42
|
HasiaciprístrojZŠ |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Adrián Bonk Požiarny servis |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Zmluva |
OP-23-799
|
Zmluva o prenájme softvéru
|
940.- |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2020
|
potraviny
|
12 138,47 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
RYBA Košice s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Výpočtová technika ZŠ
|
5 210,97 |
s DPH |
202054
|
|
29.12.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
202054
|
Výpočtová technika ZŠ
|
5 210,97 |
s DPH |
|
|
27.12.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
27.12.2020 |
|
|
Objednávka |
202107
|
Konvektomat
|
4 345,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Gastrochem, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
109,2021
|
Konvektomat
|
4 345,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Gastrochem, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
57/§50j/NS/2014
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
|
3 915,63 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
39/§50j/NS/2013/NP VAOTP SR-2
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
|
3 429,72 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
Nábytok ŠKD a lehátka MŠ
|
3 394,30 |
s DPH |
202047
|
|
15.12.2020 |
Insgraf s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2013
|
Didaktická technika
|
3 220,00 |
s DPH |
18/2013
|
|
17.12.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Didaktická technika
|
3 220,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Marta Labiková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
Vedenie účtovníctva 3Q a 4Q
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Ing. Milan Potoma |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.12.2020 |
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
Dodávka plynu
|
2 652,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Plynový kotol ZŠ
|
2 562,70 |
s DPH |
15/2024
|
|
03.12.2024 |
ing. František Salanci |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Plynový kotol ZŠ
|
2 562,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
ing. František Salanci |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Učebné pomôcky MŠ
|
2 545,24 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
NOMILAND s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
Elektrikcý varný kotol
|
2 503,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
uni-AKTIVITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Marta Labiková |
riaditeľka školy |
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
Elektrický varný kotol
|
2 503,00 |
s DPH |
2/2013
|
|
04.04.2013 |
uni-AKTIVITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
08.04.2013 |