|
|
Faktúra |
71/2016
|
Dodávka elektriny 4/2016
|
454,37 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
Učebné pomôcky MŠ
|
247,02 |
s DPH |
17/2016
|
|
11.05.2016 |
Zábavné učení s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 171/2016
|
Ovocie zelenina
|
208,05 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 177/2016
|
Mäso, potraviny
|
154,25 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 176/2016
|
potraviny
|
102,78 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
55%ceny jedla zamestnávateľ
|
476,55 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
Dodávka elektriny 5/2016
|
452,68 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
Dodávka elektriny 6/2016
|
435,35 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Dodávka zemného plynu
|
392,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
Nákup drátenok na podlahu
|
4,87 |
s DPH |
29/2016
|
|
13.07.2016 |
REPO Humenné s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
Priplácanie k obedom zo SF
|
66,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
55%ceny jedla zamestnávateľ
|
446,85 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
Činnosť pracovnej zdravotnej služby 2.št.2016
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Milan Harvilik |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
Služba technika PO,BZOP 2.št.2016
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Milan Harvilik |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
Služby pevnej siete
|
29,87 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
Služby pevnej siete
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
Učebnice anglického jazyka
|
539,00 |
s DPH |
23/2016
|
|
06.07.2016 |
One To One s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
47,76 |
s DPH |
27/2016
|
|
01.07.2016 |
Lyreco CE |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
Toner, papier
|
30,78 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
Čistiace potreby, lekárničky
|
284,51 |
s DPH |
25/2016
|
|
01.07.2016 |
Lyreco CE |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
|
20.07.2016 |