|
|
Faktúra |
52/2021
|
Elektrina ZŠ 03/2021
|
438,17 |
s DPH |
|
5100318106C
|
14.04.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
Spracovanie a vedenie účtovníctva IQ
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Milan Potoma |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
Služby pevnej siete ZŠ
|
33,95 |
s DPH |
|
2028441435
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
2020-Z05416
|
08.04.2021 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
služby pevnej siete ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
služby technika BOZP a technika PO
|
67,50 |
s DPH |
|
06/2018/Hu
|
07.04.2021 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2021
|
potraviny
|
44,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Internet MŠ,ŠJ 03/2021
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
07.04.2021 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
Internet ZŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
07.04.2021 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2021
|
potraviny
|
365,63 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
COOP Jednota Humenné |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2021
|
potraviny
|
52,31 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2021
|
potraviny
|
48,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2021
|
ovocie, zelenina
|
68,30 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2021
|
ovocie, zelenina
|
112,63 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2021
|
mäso
|
146,90 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2021
|
ovocie, zelenina
|
22,95 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Internet MŠ, ŠJ 02/2021
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
01.03.2021 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Upgrade programu IFOSOFT
|
111,12 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
IFOSOFT s.r..o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
Maliarske farby ŠKD
|
91,02 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Marcel Lichvár |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2020
|
potraviny
|
133,97 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
COOP Jednota Humenné |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
09.12.2020 |
31.12.2020 |