|
|
Faktúra |
93/2021
|
Fa za kancelársky papier
|
69,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Fa za služby BOZP, technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 145/2021
|
ovocie, zelenina
|
64,82 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 147/2021
|
potraviny
|
386,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Coop Jednota Humenné |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 146/2021
|
mäso
|
36,09 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
kancelársky papier
|
69,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
služby technika BOZP a technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
06/2018/Hu
|
06.07.2021 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
Priplácanie k obedom zo SF pre zam. ZŠ s MŠ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Služby pevnej siete Šj
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 143/2021
|
ovocie, zelenina
|
84,51 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Služby pevnej siete ZŠ
|
33,95 |
s DPH |
|
2028441435
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
2020-Z05416
|
09.07.2021 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
86/,2021
|
Fa za vedenie účtovníctva
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Ing. Milan Potoma |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Plyn 07/2021
|
845,00 |
s DPH |
|
63300139845
|
01.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
Internet MŠ, ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
01.07.2021 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
Internet ZŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
01.07.2021 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Sedacia súprava SOFTY ŠKD
|
176,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Servisné práce k PC
|
138,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Internet ZŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
01.06.2021 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |