|
|
Faktúra |
1382024/
|
Plyn
|
1 823,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
13.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
2020-Z05416
|
13.12.2024 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Učebné pomôcky MŠ
|
358,00 |
s DPH |
162024
|
|
13.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Elektrina 11/2024
|
631,75 |
s DPH |
|
5100318106C
|
13.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
JIS-SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Telefón ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
13.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Telefón ZŠ
|
33,95 |
s DPH |
|
2028441435
|
13.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 190/2024
|
ovocie zelenina
|
19,04 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 189/2024
|
potraviny
|
23,25 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
11.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 188/2024
|
potraviny
|
27,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 187/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
76,54 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 186/2024
|
ovocie zelenina
|
24,92 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
172024
|
Učebné pomôcky MŠ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
APL plus, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 184/2024
|
ovocie zelenina
|
48,35 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 183/2024
|
potraviny
|
71,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 182/2024
|
ovocie zelenina
|
35,78 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Plynový kotol ZŠ
|
2 562,70 |
s DPH |
15/2024
|
|
03.12.2024 |
ing. František Salanci |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 179/2024
|
potraviny
|
259,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Coop Jednota Humenné |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 181/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
197,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
10.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
ŠKolské potreby MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
APL plus, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
30.11.2024 |