|
|
Faktúra |
91/2025
|
Materiál na maľovanie ZŠ s MŠ
|
238,84 |
s DPH |
2025012
|
|
25.08.2025 |
Marcel Lichvár |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Opravné a maliarske práce
|
1 260,00 |
s DPH |
2025013
|
|
25.08.2025 |
Dávid Seidenglanz |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025014
|
Materiál ŠJ
|
129,58 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Elegast s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
31.08.2025 |
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG14883-1
|
Poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Ciachovanie kuchynských váh
|
234,93 |
s DPH |
2025010
|
|
18.08.2025 |
Ján Matta - Pavlisko |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025013
|
Maliarske práce
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
Dávid Seidenglanz |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
31.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025012
|
Materiál na maľovanie ZŠ s MŠ
|
238,84 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
Marcel Lichvár |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Elektrina 7/2025
|
265,42 |
s DPH |
|
5100318106C
|
13.08.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Elektrina 6-8/2025
|
476,00 |
s DPH |
|
5100318106C
|
13.08.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Plyn 8/2025
|
1 823,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
05.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Telefón ŠJ 8/2025
|
14,35 |
s DPH |
|
20294054530
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
2020-ZO5416
|
05.08.2025 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Telefón ZŠ 8/2025
|
34,80 |
s DPH |
|
2028441435
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025010
|
Ciachovanie kuchynských váh
|
191,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Matta Pavlisko |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Internet ZŠ 7/2025
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
01.08.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Internet MŠ, ŠJ 7/2025
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
01.08.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025011
|
Učebnice ZŠ
|
422,47 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
AITEC, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
ŠEVT tlačivá
|
193,85 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Modernizácia webstránky ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
30.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Činnosť zodpovednej osoby 7/2025 - 6/2026
|
149,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
31.07.2025 |