|
|
Objednávka |
2025026
|
Kuchynský riad ŠJ
|
88,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Gastrochem s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Zdravotný dohľad 2025-2026
|
799,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
MG PZS s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 178/2025
|
ovocie zelenina
|
40,21 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
13.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 179/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
204,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
20.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 177/2025
|
potraviny
|
66,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
05.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
ASC agenda 2026
|
398,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 175/2025
|
potraviny
|
109,04 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
13.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 174/2025
|
potraviny
|
327,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
20.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 176/2025
|
ovocie zelenina
|
71,59 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
13.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Plyn 11/2025
|
1 462,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
03.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 172/2025
|
potraviny
|
380,25 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
COOP Jednota Humenné |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
20.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 173/2025
|
potraviny
|
141,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
13.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
2020-ZO5416
|
03.11.2025 |
EuroTrading, s.r.o |
Eurotrading, s.r.o. |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Telefón ZŠ 10/2025
|
34,80 |
s DPH |
|
2028441435
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Internet ZŠ 10/2025
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
03.11.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Internet MŠ, ŠJ 10/2025
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
03.11.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Telefón ŠJ 10/2025
|
14,35 |
s DPH |
|
2029405453
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 171/2025
|
mäso a mäsové výrobky
|
53,44 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
07.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Oprava konvektomatu ŠJ
|
606,39 |
s DPH |
2025025
|
|
29.10.2025 |
Gastrochem s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 170/2025
|
ovocie zelenina
|
40,96 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
07.11.2025 |
28.11.2025 |