|
|
Faktúra |
ŠJ 140/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
61,01 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
21.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2024
|
potraviny
|
71,35 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Laboratórny rozbor vody
|
98,30 |
s DPH |
102024
|
|
14.10.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 145/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
81,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
23.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2024
|
potraviny
|
129,38 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
ATC -JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
55%ceny jedla za zamestnancov ZŠ s MŠ
|
585,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Internet MŠ, ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
09.10.2024 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
98/20024
|
Telefón ŠJ
|
33,95 |
s DPH |
|
2028441435
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Telefón ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
100/24
|
služby technika BOZP a technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
06/2018/Hu
|
09.10.2024 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Odborná prehliadka komínov ZŠ, MŠ
|
112,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Kalibrácia teplomerov
|
126,00 |
s DPH |
92024
|
|
09.10.2024 |
slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Internet ZŠ 9/2024
|
9,00 |
s DPH |
31012009
|
|
09.10.2024 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Otvárač na konzervy
|
79,20 |
s DPH |
112024
|
|
09.10.2024 |
B-commerce, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Priplácanie k obedom zo SF
|
96,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Laboratórny rozbor vody
|
56,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Elektrina 9/2024
|
585,38 |
s DPH |
|
5100318106C
|
09.10.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
2020-ZO5416
|
09.10.2024 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
112024
|
Otvárač na konzervy
|
79,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
B-commerce, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
ovocie zelenina
|
52,01 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
14.10.2024 |
24.10.2024 |