|
|
Faktúra |
160/2025
|
potraviny
|
88,87 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Ryba Žilina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
21.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
55%ceny jedla za zamestnancov ZŠ s MŠ
|
645,88 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025025
|
Servis konvektomatu ŠJ
|
606,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Gastrochem s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 157/2025
|
ovocie zelenina
|
26,71 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
21.10.2025 |
31.10.2025 |
|
Zmluva |
9004073
|
Poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 155/2025
|
ovocie zelenina
|
61,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
14.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 151/2025
|
potraviny
|
371,35 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
21.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Telefón ZŠ
|
34,80 |
s DPH |
|
2028441435
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
2020-Z05416
|
06.10.2025 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Laboratórny rozbor vody
|
56,00 |
s DPH |
2025023
|
|
06.10.2025 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Telefón ŠJ
|
14,35 |
s DPH |
|
2029405453
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 152/2025
|
ovocie zelenina
|
42,66 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
09.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 153/2025
|
potraviny
|
164,36 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
14.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Plyn 10/2025
|
1 823,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Prehliadka komínov ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Prehliadka komínov MŠ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Technik BOZP a technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
06/2018/Hu
|
03.10.2025 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Internet MŠ, ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
03.10.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Internet ZŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
03.10.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 151/2024
|
potraviny
|
44,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
14.10.2025 |
31.10.2025 |