|
|
Faktúra |
71/2024
|
Internet ZŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
05.08.2024 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Internet MŠ, ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
05.08.2024 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
2020-Z05416
|
02.08.2024 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Činnosť zodpovednej osoby 7/2024-6/2025
|
149,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Ševt tlačivá
|
175,68 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
GDPR 07/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
2020-Z05416
|
10.07.2024 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Elektrina 06/2024
|
547,91 |
s DPH |
|
5100318106C
|
10.07.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
Plyn 7/2024
|
1 823,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
10.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Technik BOZP a technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
06/2018/Hu
|
04.07.2024 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Telefón ZŠ
|
33,95 |
s DPH |
|
2028441435
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Telefón ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Priplácanie k obedom zo SF
|
86,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
55%ceny jedla za zamestnancov ZŠ s MŠ
|
529,48 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Internet ŠJ, MŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
03.07.2024 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Internet 06/2024 ZŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
47012009
|
03.07.2024 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2024
|
potraviny
|
135,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
24.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2024
|
mäso a mäsové výrobky
|
150,07 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Zmluva |
PSWB/5416/24
|
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2024
|
ovocie zelenina
|
57,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Elektrina 05/2024
|
579,00 |
s DPH |
|
5100318106C
|
19.06.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
30.06.2024 |