|
|
Faktúra |
106/2025
|
Učebnice ZŠ
|
350,58 |
s DPH |
2025019
|
|
12.09.2025 |
Preskoly.sk, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Elektrina 8/2025
|
297,30 |
s DPH |
|
5100318106C
|
12.09.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Internet MŠ, ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
11.09.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Internet ZŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
11.09.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Elektromontážne práce
|
55,00 |
s DPH |
2025018
|
|
08.09.2025 |
Peter Borovský |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
2020-ZO5416
|
05.09.2025 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
Telefón ZŠ
|
34,80 |
s DPH |
|
2028441435
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
100/25
|
Pracovné oblečenie
|
375,96 |
s DPH |
2025017
|
|
03.09.2025 |
WINTEX s.r.o, |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Učebnice ZŠ 2.stupeň
|
355,80 |
s DPH |
2025016
|
|
03.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Osobny údaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Učebnice ZŠ 1.stupeň
|
128,00 |
s DPH |
2025015
|
|
02.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
129,58 |
s DPH |
2025014
|
|
02.09.2025 |
Elegast s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Telefón ŠJ 8/2025
|
14,35 |
s DPH |
|
2029405453
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Plyn 9/2025
|
1 823,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
01.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Opravné a maliarske práce
|
1 260,00 |
s DPH |
2025013
|
|
25.08.2025 |
Dávid Seidenglanz |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Materiál na maľovanie ZŠ s MŠ
|
238,84 |
s DPH |
2025012
|
|
25.08.2025 |
Marcel Lichvár |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Ciachovanie kuchynských váh
|
234,93 |
s DPH |
2025010
|
|
18.08.2025 |
Ján Matta - Pavlisko |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Elektrina 7/2025
|
265,42 |
s DPH |
|
5100318106C
|
13.08.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Elektrina 6-8/2025
|
476,00 |
s DPH |
|
5100318106C
|
13.08.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
2020-ZO5416
|
05.08.2025 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
29.08.2025 |