|
Faktúra |
|
Faktúry na zverejnenie za mesiac Február 2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry na zverejnenie za mesiac Január 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2020
|
mäso
|
87,19 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
17.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
priplácanie k obedom za zamestnancov ZŠ 03/2020
|
11,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
spracovanie účtovníctva a miezd za IQ.
|
2 340.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
CHARCOAL SLOVAKIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
elektrina
|
434,00 |
s DPH |
|
5100318106C
|
10.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
08/2020
|
časopisy ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Mgr. Martin MEDLEN - JURIS |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
výkon zodpovenej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
2018-Z05416
|
05.02.2020 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
služby pevnej siete ZŠ
|
28,21 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
časopisy Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
PAMIKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
služby pevnej siete ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
55%ceny jedla za zamestnancov ZŠ s MŠ
|
322,38 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
plyn - nedoplatok
|
1 367.04 |
s DPH |
|
63300139845
|
16.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
09/2020
|
akt. verziu programu VEMA
|
292,92 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
VEMA, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
07/2020
|
plyn
|
858,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
15.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
služby mobilnej siete ZŠ 03/2020
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020
|
Elektrina
|
88,37 |
s DPH |
|
5100318106C
|
16.01.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
05/2020
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
04./2020
|
elektrinu 01/2020
|
411,94 |
s DPH |
|
5100318106C
|
15.01.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
21.01.2020 |