|
|
Faktúra |
171/2025
|
Predplatné časopisov MŠ
|
52,66 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
SLovenská pošta |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
Priplácanie k obedom zo SF
|
106,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
55%ceny jedla za zamestnancov ZŠ s MŠ
|
712,88 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.12.2025 |
ZŠ s MŠ Papín školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
Elektrina 11/2025
|
577,84 |
s DPH |
|
5100318106C
|
10.12.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Servisné práce ZŠ
|
510,00 |
s DPH |
|
2025039
|
10.12.2025 |
Marek Gerboc |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Tonery a kancelársky papier
|
405,50 |
s DPH |
2025038
|
|
05.12.2025 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
2020-ZO5416
|
04.12.2025 |
EuroTrading, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
164,/2025
|
Telefón ŠJ
|
14,35 |
s DPH |
|
2029405453
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Telefón ZŠ 12/2025
|
34,80 |
s DPH |
|
2028441435
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Internet 11/2025
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
02.12.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
BOZP a PO technik 4Q/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
06/2018/Hu
|
02.12.2025 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Internet ZŠ 11/2025
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
02.12.2025 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Učebné pomôcky MŠ
|
202,60 |
s DPH |
|
2025037
|
02.12.2025 |
APL plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
Plyn 12/2025
|
1 462,00 |
s DPH |
|
6300139845
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Edukačná aktivita predškoláci MŠ
|
151,10 |
s DPH |
2025034
|
|
28.11.2025 |
NOMILAND s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Edukačná aktivita predškoláci MŠ
|
60,02 |
s DPH |
2025035
|
|
27.11.2025 |
Lesy Slovenskej republiky |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 191/2025
|
ovocie zelenina
|
57,47 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
MADD FRUIT |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
127,00 |
s DPH |
2025033
|
|
25.11.2025 |
GVP spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Edukačná aktivita predškoláci MŠ
|
95,80 |
s DPH |
2025032
|
|
25.11.2025 |
NOMILAND s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Učebné pomôcky MŠ
|
262,00 |
s DPH |
2025031
|
|
25.11.2025 |
Ing.Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
30.11.2025 |