|
|
Faktúra |
111/2020
|
Internet ZŠ 08/2020
|
9,00 |
s DPH |
|
31012009
|
03.09.2020 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
Učebnice
|
242,55 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
AITEC s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
mop- VILEDA ŠJ
|
36,20 |
s DPH |
0120865418
|
|
25.08.2020 |
Inernet Mall Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
služby pevnej siete ŠJ 9/2020
|
14,00 |
s DPH |
|
2029405453
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
služby pevnej siete ZŠ 08/2020
|
28,01 |
s DPH |
|
2028441435
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
servisné práce PC
|
230,00 |
s DPH |
2000001
|
|
11.09.2020 |
Marek Gerboc - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Papierové obrúsky, toaletný papier ZŠ
|
152,00 |
s DPH |
2020366
|
|
11.09.2020 |
Ganesh Deluxe s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
pracovné oblečenie
|
367,97 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
WINTEX s.r.o, |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
internet MŠ, ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
47012009
|
03.09.2020 |
Conet ISP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
Elektrina 10/2020
|
455,26 |
s DPH |
|
5100318106C
|
11.11.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Učebnice
|
215,20 |
s DPH |
202036
|
|
16.11.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
činnosť zodpovednej osoby
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
TOMIRA s.r.o |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
23.07.2020 |
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
Dezinfekcia ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
202053
|
|
29.12.2020 |
Ing. Milan Potoma |
ZŠ s MŠ Papín 199 |
Mgr. Danka Gumenická |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2020
|
mäso
|
49,49 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Lumäsko |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
21.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2020
|
ovocie, zelenina
|
99,68 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Mária Čaklošová - Ovo centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
09.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2020
|
potraviny
|
49,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
GVP s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
09.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2020
|
potraviny
|
30,31 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
09.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2020
|
potraviny
|
133,97 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
COOP Jednota Humenné |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
09.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2020
|
potraviny
|
126,46 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
ATC -JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199 |
|
|
09.12.2020 |
31.12.2020 |