Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Eurotrading, s.r.o. Materská škola pri základnej škole TJ Papín ZŠ s MŠ Papín 199 ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Faktúry na zverejnenie za mesiac september 2019		s DPH			30.09.2019			Mgr. Marta Labiková	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	ŠJ 226/2012	Nákup potravín GVP		s DPH			06.11.2012						27.11.2012
	Faktúra	187/2017	Služby mobilnej siete 11,12/17	10,19				18.12.2017	Slovak Telekom a.s.				18.12.2017	22.05.2018
	Faktúra	182/2017	Zber kuchynského odpadu 11/17 ŠJ	24,00		201747		13.12.2017	FÚRA s.r.o.				13.12.2017	22.05.2018
	Faktúra	183/2017	Činnosť technika PO,BZOP 4.št.2017	90,00		201747		13.12.2017	Milan Harvilik, technik PO a BOZP				13.12.2017	22.05.2018
	Faktúra	184/2017	Činnost prac.zdrav.služby 10-11/17	40,00		201747		13.12.2017	Milan Harvilik, technik PO a BOZP				13.12.2017	22.05.2018
	Faktúra	185/2017	Kancelársky papier ZŠ	28,90		201748		14.12.2017	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP				15.12.2017	22.05.2018
	Faktúra	1/2017	Dobropis k fa č.:17121319-tonery ZŠ	-280,52		2017023		15.12.2017	EUROtoner s.r.o.				15.12.2017	22.05.2018
	Faktúra	186/2017	Tonery ZŠ	280,52		201723		18.12.2017	EUROtoner s.r.o.				18.12.2017	22.05.2018
	Faktúra	188/2017	Dodávka elektriny 11/2017	445,70			5100318106C	18.12.2017	Východoslovenská energetika a.s.				18.12.2017	22.05.2018
	Zmluva	2018_MPC_EONE_232	Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov		s DPH			23.02.2018	Metodicko-pedagogické centrum Bratislava					06.03.2018
	Faktúra	189/2017	Didaktická technika ZŠ	758,00		201749		20.12.2017	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP				22.12.2017	22.05.2018
	Faktúra	190/2017	Priplácanie k obedom zo SF 12/17	46,20				28.12.2017	ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň				28.12.2018	22.05.2018
	Faktúra	191/2017	Toner ŠJ	17,75		201750		28.12.2017	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP				30.12.2017	22.05.2018
	Zmluva		Nájom priestorov-turnaj na pamiatku Jakuba Horodníka		s DPH			15.12.2015	TJ Družstevník Papín					22.12.2015
	Faktúra		Fakúra č. 3/2011		s DPH			10.01.2011
	Faktúra	ŠJ 47/2020	ovocie, zelenina	31,50	s DPH			25.06.2020	Mária Čaklošová - Ovo centrum				26.06.2020	30.06.2020
	Faktúra	181/2017	Učebná pomôcka ZŠ	282,00		201747		07.12.2017	FINSO Obchod s.r.o.				13.12.2017	22.05.2018
	Zmluva		Kolektívna zmluva na rok 2018		s DPH			22.12.2017						28.12.2017
	Faktúra		Faktúry na zverejnenie za mesiac október 2019		s DPH			31.10.2019			Mgr. Marta Labiková	riaditeľka školy		31.10.2019

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/6350