Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Eurotrading, s.r.o. Materská škola pri základnej škole TJ Papín ZŠ s MŠ Papín 199 ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	180/2018	Počítačový stolík MŠ	70,00	s DPH	201852		16.11.2018	Ivan Sivy	ZŠ s MŠ Papín 199			16.11.2018	21.11.2018
	Faktúra	58/2026	Čistiace potreby ŠJ	56,75	s DPH	2026008		02.06.2026	GVP, spol. s r.o. Humenné	ZŠ s MŠ Papín 199	Mgr. Danka Gumenická	riaditeľka školy	05.06.2026	30.06.2026
	Faktúra	147/2018	Servisná úržba kotla v budove MŠ	63,00	s DPH	201842		04.10.2018	GAS-SERVICE spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Papín 199			05.10.2018	31.10.2018
	Faktúra	154/2018	Služby mobilnej siete ZŠ	9,98	s DPH			12.10.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Papín 199			12.10.2018	31.10.2018
	Faktúra	153/2018	Výkon zodpovednej osoby 10/2018	58,80	s DPH		2017-ZO5416	08.10.2018	EuroTRADING s.r.o.	ZŠ s MŠ Papín 199			09.10.2018	31.10.2018
	Faktúra	152/2018	Tauris- bonus z odobratého tovaru 3.Q	-11,59	s DPH			08.10.2018	TAURIS Cassovia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Papín 199			25.10.2018	31.10.2018
	Faktúra	151/2018	Telefón Gigaset A220 k paušálu ZŠ	9,90	s DPH	201844		08.10.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Papín 199			01.10.2018	31.10.2018
	Faktúra	150/2018	Služby technika BOZP,PO 3.št.2018	90,00	s DPH		06/2018/Hu	05.10.2018	Ing. Peter HURAY	ZŠ s MŠ Papín 199			05.10.2018	31.10.2018
	Faktúra	149/2018	Služby pevnej siete 9/2018 ŠJ	14,00	s DPH			05.10.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Papín 199			05.10.2018	31.10.2018
	Faktúra	148/2018	Služby pevnej siete 9/2018 ZŠ	40,12	s DPH			05.10.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Papín 199			05.10.2018	31.10.2018
	Faktúra	146/2018	Servisná údržba kotlov v ZŠ	63,00	s DPH	201841		04.10.2018	GAS-SERVICE spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Papín 199			05.10.2018	31.10.2018
	Faktúra	156/2018	Priplácanie k obedom zo SF 9/2018	59,40	s DPH			12.10.2018	ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň	ZŠ s MŠ Papín 199			12.10.2018	31.10.2018
	Faktúra	145/2018	Internet 9/2018 MŠ,ŠJ	14,00	s DPH		47012009	03.10.2018	CONET ISP s.r.o.	ZŠ s MŠ Papín 199			05.10.2018	31.10.2018
	Faktúra	144/2018	Internet 9/2018 ZŠ	9,00	s DPH		31012009	03.10.2018	CONET ISP s.r.o.	ZŠ s MŠ Papín 199			05.10.2018	31.10.2018
	Faktúra		Fakúra č. 3/2011		s DPH			10.01.2011
	Faktúra	54/2026	Internet 5/2026 ZŠ	9,00	s DPH		31012009	01.06.2026	CONET ISP s.r.o.	ZŠ s MŠ Papín 199	Mgr. Danka Gumenická	riaditeľka školy	05.06.2026	30.06.2026
	Faktúra	55/2026	Internet 5/2026 MŠ,ŠJ	14,00	s DPH		47012009	01.06.2026	CONET ISP s.r.o.	ZŠ s MŠ Papín 199	Mgr. Danka Gumenická	riaditeľka školy	05.06.2026	30.06.2026
	Faktúra	56/2026	Dodávka zemného plynu 6/2026	1 823,00	s DPH		6300139845	01.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Papín 199	Mgr. Danka Gumenická	riaditeľka školy	05.06.2026	30.06.2026
	Faktúra	57/2026	Sluzby technika BOZP,PO 2 Q.2026	90,00	s DPH		06/2018/Hu	01.06.2026	Ing. Peter HURAY	ZŠ s MŠ Papín 199	Mgr. Danka Gumenická	riaditeľka školy	05.06.2026	30.06.2026
	Faktúra	155/2018	Dodávka elektriny 9/2018	385,03	s DPH		5100318106C	12.10.2018	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Papín 199			12.10.2018	31.10.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6350