Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Eurotrading, s.r.o. Materská škola pri základnej škole TJ Papín ZŠ s MŠ Papín 199 ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fakúra č. 2/2011		s DPH			05.01.2011
	Faktúra	56/2018	Zber kuchynského odpadu ŠJ	24,00	s DPH			20.04.2018	FÚRA s.r.o.	ZŠ s MŠ Papín 199			20.04.2018	22.05.2018
	Faktúra	62/2018	Tonery ZŠ,MŠ	187,08	s DPH	201815		02.05.2018	EUROtoner s.r.o.	ZŠ s MŠ Papín 199			02.05.2018	22.05.2018
	Faktúra	61/2018	Dodávka zemného plynu 5/2018	923,00	s DPH		6300139845	02.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Papín 199			02.05.2018	22.05.2018
	Faktúra	60/2018	Laboratórny rozbor vody ZŠ,ŠJ	90,50	s DPH	201812		30.04.2018	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	ZŠ s MŠ Papín 199			30.04.2018	30.04.2018
	Faktúra	59/2018	Servisná údržba počítačov a oprava ZŠ	25,00	s DPH	201814		26.04.2018	Marek Gerboc - MARCOMP	ZŠ s MŠ Papín 199			27.04.2018	30.04.2018
	Faktúra	58/2018	Kancelársky papier, materiál ZŠ	56,60	s DPH	201813		26.04.2018	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	ZŠ s MŠ Papín 199			27.04.2018	30.04.2018
	Faktúra	57/2018	Noema-provízia za odber tovaru 1-3/18 ŠJ	-30,77	s DPH			20.04.2018	NOEMA, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199			15.05.2018	30.04.2018
	Faktúra	55/2018	Dodávka elektriny 3/2018	406,63	s DPH		5100318106C	20.04.2018	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Papín 199			20.04.2018	30.04.2018
	Faktúra	64/2018	Služby pevnej siete 4/2018 ZŠ	32,54	s DPH		2028441435	09.05.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Papín 199			10.05.2018	22.05.2018
	Faktúra	54/2018	55% ceny jedla zamestnávateľ 3/2018	371,27	s DPH	2018021		17.04.2018	ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň	ZŠ s MŠ Papín 199			17.04.2018	30.04.2018
	Faktúra	53/2018	Priplácanie k obedom zo SF 3/2018	54,20	s DPH	2018021		17.04.2018	ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň	ZŠ s MŠ Papín 199			17.04.2018	30.04.2018
	Faktúra	52/2018	Oplachové prostriedky do umývačky ŠJ	61,55	s DPH	201809		16.04.2018	GastroCorp s.r.o.	ZŠ s MŠ Papín 199			17.04.2018	30.04.2018
	Faktúra	51/2018	Služby mobilnej siete 3,4/2018 ZŠ	10,28	s DPH			16.04.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Papín 199			17.04.2018	30.04.2018
	Faktúra	50/2018	Poplatok za internet 3/2018 MŠ,ŠJ	14,00	s DPH		47012009	10.04.2018	CONET ISP s.r.o.	ZŠ s MŠ Papín 199			11.04.2018	30.04.2018
	Faktúra	49/2018	Poplatok za internet 3/2018 ZŠ	9,00	s DPH		31012009	10.04.2018	CONET ISP s.r.o.	ZŠ s MŠ Papín 199			11.04.2018	30.04.2018
	Faktúra	63/2018	Účastnícky poplatok za seminár ŠJ	20,00	s DPH	201816		02.05.2018	ArtEdu spol s r.o.	ZŠ s MŠ Papín 199			14.05.2018	22.05.2018
	Faktúra	65/2018	Služby pevnej siete 4/2018 ŠJ	14,00	s DPH		2029405453	09.05.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Papín 199			10.05.2018	22.05.2018
	Faktúra	47/2018	Služby pevnej siete 3/2018 ŠJ	14,00	s DPH		2029405453	09.04.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Papín 199			11.04.2018	30.04.2018
	Faktúra	74/2018	Priplácanie k obedom zo SF 4/2018	57,20	s DPH			17.05.2018	ZŠ s MŠ Papín 199-školská jedáleň	ZŠ s MŠ Papín 199			22.05.2018	22.05.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6316